Как в 1С 3.0 закрыть субсчета счета 69 при уплате страховых взносов за декабрь 2022 года в январе 2023 года?

Добрый день. Не закрываются субсчета счета 69. Оплатили страховые взносы за декабрь 2022 года в январе 2023. Создаю операцию по енс - начисление-заполнить-провожу документ. Тогда сальдо по Дт субсчетов 69 увеличивается на эту сумму, а не закрывается счёт. Как закрыть субсчета счета 69?

1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1704)  Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.134.23) (http://xn------5cddkclhhxb9bctdvg4ahchf74a.ru.nds.monster/index.php?id=217242 Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2023. Все права защищены (http://xn------5cddkclhhxb9bctdvg4ahchf74a.ru.nds.monster/index.php?id=217242