Заполнение налоговой декларации по НДС

Question

Доброе утро!Фирма на УСН, следавательно, не являемся плательщиками НДС. Но покупателям выставляли НДС. Налоги уплатили, декларации сдали. В декларации раздел 1 заполнена строка 040. Инспектор попросил сдать уточненку с заполнением строки 030, т.к. мы упрощенцы. Вот тут и возникли трудности: в ручную проставляю сумму НДС по строке 030, а по 040 - "прочерк" (так же заполнены строки 010, 120 и 230 в разделе 3), а программа "ругается": требует заполнение строки 040. Где я ошиблась?Заранее спасибо.

User 1 · Answer

Вы заполняете декларацию по УСН, я правильно понимаю? Тогда как же у Вас по стр.040 прочерк если строка 040 это сумма авансового платежа исчисленная к уплате за полугодие, как минимум вы ставите сумму за 1 квартал, если не исчисляли за полугодие. Прочерк никак стоять не может.

User 2 · Answer

Нет, я в спешке не правильно написала тему: Заполнение НД по НДС на УСН - так правильно. Я заполняю декларацию по НДС.

User 3 · Answer

Тогда я Вас не правильно информировала.

User 4 · Answer

в ручную проставляю сумму НДС по строке 030, а по 040 - "прочерк" (так же заполнены строки 010, 120 и 230 в разделе 3), а программа "ругается": требует заполнение строки 040.Добрый день. Укажите, пожалуйста, в какой программе Вы работаете.А поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

User 5 · Answer

Я заполняю в "Налогоплательщик ЮЛ 4.28.4" и выгрузила в Сбис ++... в обеих программах выдает ошибу.. здесь, скорее всего, моя ошибка..

Заполнение налоговой декларации по НДС

Comments